Как ответить на требование о предоставлении пояснений при расхождении в декларации по налогу на прибыль и отчете о финансовых результатах?

Comments

• Добрый день,
  

  Цитата: пришло требование дать пояснения по расходжениям : в НД по прибыли и в отчете о фин.рез.суммы сходятся, а в  НД по НДС  сумма больше на 68тыс.Из -за чего это может быть такое расхождение.

  В Декларации по НДС сумма больше, чем где?
  Корректировки реализации были?
• в НД по НДС больше чем в НД по прибыли и в отчете по фин.р
• Цитата: в НД по НДС больше чем в НД по прибыли и в отчете по фин.р

  Цитата: Корректировки реализации были?
• Корректировок реализации нет.
• Цитата: Корректировок реализации нет.

  Ну гадать можно бесконечно. Смотрите в вашей учетной программе. Крыжте ваши доходы, что отражено в Декларации по НДС и сто не отражено в отчете по налогу на прибыль. Весь анализ надо проводить до сдачи отчета.
• Цитата: в НД по прибыли и в отчете о фин.рез.суммы сходятся, а в  НД по НДС  сумма больше на 68тыс.Из -за чего это может быть такое расхождение.

  😉 Сформируйте Анализы счетов 90.01 и 91,1 и сверьте их с налоговыми базами деклараций.
• Как вариант: в Декларации по НДС сумма дохода отражена по одной строке 010 Р3, а в Декларации по налогу на прибыль это может быть: доход от реализации + внереализационный доход, а Налоговая для анализа взяла только Доход от реализации (строка 010 Лист 02).
  
  Это просто вариант, еще раз: гадать можно бесконечно, у вас отчеты, у вас регистры, у вас программа, щелкайте и смотрите.
  
  Если учет и отчетность в 1С, то нажмите в отчетах кнопку: Расшифровать и прокрыжьте суммы.
• Спасибо
• Вы нашли расхождение?