Счета выставляли без НДС, но нужно было отчитываться по ОСНО
Добрый день! Помоги, пожалуйста!
Пришли работать к ИП. До меня сдали декларацию по ЕНВД вид деятельности код 11. Но заявление не было подано. Соответственно, придется отчитываться за прошлый период (9 месяцев и год) по ОСН. Что делать? Счета выставляли без НДС. Учет "велся" какпо ЕНВД. Не знаю как теперь все восстановить. и Как рассчитать НДС к уплате?! Помогите, пожалуйста!
Пришли работать к ИП. До меня сдали декларацию по ЕНВД вид деятельности код 11. Но заявление не было подано. Соответственно, придется отчитываться за прошлый период (9 месяцев и год) по ОСН. Что делать? Счета выставляли без НДС. Учет "велся" какпо ЕНВД. Не знаю как теперь все восстановить. и Как рассчитать НДС к уплате?! Помогите, пожалуйста!
Comments
-
Доброго дня.Цитата: Не знаю как теперь все восстановить. и Как рассчитать НДС к уплате?! Помогите, пожалуйста!Вы плательщик НДС этим все сказано.
НДС к оплате. В налоговую базу по НДС Вы должны включить выручку от продажи товаров (работ, услуг), т,е. в периоде отгрузки продавец исчисляет НДС с отгрузки (пп. 1 п. 1 ст. 167 НК РФ). Также к базе прибавляются авансы, поступившие от покупателей в счет предстоящих поставок, оформлением счет-фактуры на аванс (п. 3 ст. 168 НК РФ); .
НДС к зачету. Это Ваши вычеты. Восстанавливаем все документы( ТОРГ-12+ С/Ф(УПД) по приходу. Документом, подтверждающим право на вычет, является счет-фактура, полученный от поставщика. А также применяется вычет НДС, ранее исчисленного с аванса (п. 8 ст. 171 НК РФ);
Глава 21 НК РФ. Налог на добавленную стоимость (НДС)
